销售人员费用报销规定写作技巧与范文
[概念]
销售人员费用报销规定是企业针对销售人员的费用报销情况而制主的规章制度。它的目的是为了合理利用资金，使业务运作费用发挥其应有的作用，以帮助企业高效、经济、合理、方便地完成销售任务。
[技巧]
销售人员费用报销规定应当包括如下内容。
1.销售人员费用报销的范围
2.销售人员费用报销的标准；
3.销售人员费用报销的流程等内容。
[范文]
xx公司销售人员费用报销规定
为了合理利用资金，使业务运作费用发挥其应有的作用，公司特制定此规定。
、适用范围：公司全体销售人员
费用报销范围：销售人员因公干而产生的交通费（市内外）、住宿费，因业务关系产生的移动电话费用、邮寄费用、招待费、出差补助（包括市内出差误餐费）
四、报销标准。
五、借支核算
销售人员借支款金额=往返长途交通费用+出差补助+特殊招待费（招待费不得超过此项目签单总额的%）总经理批准借款金额为元次，每日不得超过次
部门经理批准借款金额为元次，每日不得超过次。
六、报销要求
1.必须凭电信局的发票在以上标准内报销移动电话费，超过部分个人自理
2.享受移动电话补助者必须全天开机，如因个人原因导致通信不畅的，公司有权不予报销当月移动电话费。
3.如逾期未报销票据的，不得再次借支
4.如果借支超出其提成点后，仍超过其基本工资%，公司将向本人提出警示，如超出工資%时，公司将停止向该售销人员借支。
5.如果由于销售人员的个人原因而造成二次施工的项目，超出部分费用销售人员需自行承担
6.出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由
7.所有邮寄费用的报销要求附清单（邮寄时间、所寄内容、收件人姓名、地址、电话）
8.费用报销凭发票报销，白条及收据一律不予报销。
9.客户来公司考察时，需填写《来宾接待计划》，如客户人数为人，其就餐（含往返机票）营销员负责承担%，人以上，营销员负责承担%。如经公司负责人同意而招待特殊客人，招待费用在报销时必须在发票背面注明被招待的单位名称、列席人数、级别、招待时间。
七、费用报销程序
市场部销售人员在当月出差回公司后，日内将出差报账票据进行整理、分类、分顶粘贴，由分公司指定负责人核批后，统一交至公司财务部处理合同执行报销程序
八、本制度解释权归公司总经理所有。
九、本制度自公布之日起开始执行。
