销售人员出差管理制度写作技巧与范文
[概念]
销售人员出差管理制度是企业为了让销售人员的出差管理有所遵循，使销售人员更好地完成出差任务，维护公司利益所制定的规章制度。
[技巧]
销售人员出差管理制度的主要内容包括：出差事项的办理、出差费用的支取等
销售人员出差管理制度的写作关键是能够针对销售人员的特定岗位要求来制定适宜的规章制度
[范例]
xx公司销售人员出差管理制度
第一条为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制定本制度。
第二条公司所有销售人员因公出差，均依本制度办理出差事项及支取差旅费。
第三条公司销售人员因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准经批准后方可出差
第四条远途出差销售人员在“出差申请书”（"出差申请书”略）中需添附“出差旅费概算表”（“出差旅费概算表”略），向财努部门预攴差旅费。
第五条未及时呈报“出差旅费概算表”的出差人员须补办手续后方可支取差旅费
第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回公司而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误者支给差旅费
第七条出差人员必须在返回公司后的三日内填写“出差旅费报销单”预算内费用送部门经理核准后出纳人员凭以销账。预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销
第八条销售人员在出差期间的膳食、住宿、杂费按标准核发。
第九条出差期间因公支出的乘坐计程车、电报电话、邮费、因公宴客等费用准予按实报销。但原则上，乘坐计程车应取得汽车公司开具的统一发票；电报电话费应取具电信局的收据；邮费应取具邮局的证明；因公宴客的费用，应有统一发票或正式收据。
第十条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，原则上应以火车、汽车为主。但若情况紧急，经总经理核准也可乘坐飞机。
第十一条出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十二条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给第十三条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，若住宿者没有住宿费凭证的，减半支给住宿费。
第十四条远途出差如利用夜间车次的，住宿费减半支给
第十五条出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。
第十六条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐费标准为
第十七条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（—天）及行李托运费
第十八条调遣若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
第十九条销售人员差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重予以惩处。
第二十条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第二十条本办法如有未尽事宜随时修改。
