乡镇卫生院管理制度优秀第1篇(全文233字)
1、疫苗使用要有计划性，根据每月接种日安排，准确合理地制定用苗计划。
2、疫苗使用应遵循足量、适量的原则，既不能紧缺也不能浪费。
3、疫苗领发手续要完备，使用要有详细登记，包括名称、规格、批号、效期、产地、领苗日期及数量等，帐目要清楚，帐物要相符。
4、疫苗领用一般每月一次，接种门诊用苗有剩时，如冷藏条件具备，在效期内转下次使用。
5、疫苗使用应严格执行有关规定，活疫苗开启半小时，灭活疫苗开启1小时，即应废弃。
6、疫苗应按规定的温度贮存和运输。
7、疫苗应由专人管理，按品名、批号效期，分类整齐存放，短效期先用，长效期后用。
8、接种现场要求一苗一冷藏，即一个冷藏包只冷藏。
乡镇卫生院管理制度优秀第2篇(全文335字)
1、灾害与突发公共卫生事件危害时能够顺利渡过，卫生院要有卫生院紧急状态管理预案与实行的体制，同时在思想上要有充分的准备。
2、制定突发事件（包括公共卫生事件、灾害事件等）应急管理预案文件，并定期组织演练。
3、院长是实施“卫生院的灾害与突发公共卫生事件应急管理”的责任者，院领导班子是组织决策层，中层干部承担具体贯彻实施的职责，各级各类人员是执行者。
4、建立紧急人员召集，物资器材调配的程序。
5、设置休息日，夜间，节假日的应急对策体制。
6、卫生院应有承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务的应急管理体制，根据功能，任务，规模，设定贮备在区域性灾害与应急事件时的食物，医药品的品种与数量。
7、对各种人员如住院病人，门诊病人，家属，本院员工以及其他来院人员等，突发紧急意外事件（主要是指心脏骤停，猝死，意外损伤）时，要有明确的应急预案与措施，要有明确的主持的职能部门。
乡镇卫生院管理制度优秀第3篇(全文478字)
一、救护车只作为日常院前急救、突发灾害和公共卫生事件现场急救专用。不得改装或挪作它用。更不能以任何形式承包给其他单位和个人。
二、任心救护车配备责强、驾龄在两年以上的人员担任司机，院长自驾车辆出行。
三、救护车按规定办理相关行车手续，时刻保持车况良好，油量充足。定期进行维护和保养。车容车貌整洁，并随时处于应急状态。
四、严格落实出车院长审批制度，不准非急救用车或非接住院病人用车，更不准出私车、办私事，特殊情况需院长批准。
五、坚持出车“日报制度”，使用救护车时要做好出诊登记工作。内容包括出车时间、出车地点、车辆经过的线路、伤者情况、送达的医院、接诊人签名、救护车医务人员和司机签名等。
六、车内的`急救药品、物品管理应做到五定：定人管理、定数量品种、定位放置、定期检查维修、定期消毒灭菌。
七、救护车出诊后应及时进行清洁消毒。
八、救护车必须按照《道路交通安全法》及其配套法规的规定驾驶，不得在院外乱停乱放，只能在卫生院内停放待命。没有急救任务时不得超速、冲红灯、逆行、随意超车、突然变更车道或其他严重交通违法行为，违者将由交警部门按规定进行处罚。
九、救护车在执行任务时，按规定使用警报器和任务灯。
十、救护车为医疗救护专用，实行24小时院内值班，司机接到通知后，应在5分钟内做好出车准备，及时出车。
乡镇卫生院管理制度优秀第4篇(全文552字)
一、预算管理
在xx市会计核算中心（以下简称“核算中心”）的指导下，根据相关规定，遵循“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，于每年初详实编制本年度收支计划，报卫生局会同财政局核定。中心卫生院要按照核定的预算，依法组织收入，严格控制支出。
二、收入管理
（一）中心卫生院严格按照国家规定的收费政策、收费范围、收费项目、收费标准组织收入，做到不超收、不漏收、不乱收。
（二）中心卫生院各项收入必须统一管理。任何个人和科室都不得代收费和截留，更不得私设小金库及账外设账。
（三）中心卫生院要加强收费票据的管理。收费必须使用财政部门统一印制的票据，严禁使用自制票据或白条收费。票据必须专人保管，严格执行票据登记、缴销制度，不得转借；严禁虚开、多开或套开金额；严禁收费不开票据，一经发现以上行为，按有关法律、法规严肃处理。
（四）中心卫生院各项收入要及时缴存开户银行，确保资金安全，不得随意坐支和挪用。
三、支出管理
（一）中心卫生院各项支出要符合财务制度的有关规定。
（二）中心卫生院各项支出必须凭合法的原始凭证报销，原始凭证必须具备业务发生的时间、内容、单位、数量、金额、出示凭证单位公章、填制凭证人员姓名、经济业务的用途、经办人员签名、实物类验收签名等必备要素。各项支出必须坚持“一支笔”签字审批制度，原始凭证要做到内容真实合法、数字准确、手续完备。
（三）中心卫生院要足额提取职工社会养老保险基金、医疗保险基金、住房公积金和失业保险金等相关基金和有关福利费用，并按有关规定足额缴纳。
乡镇卫生院管理制度优秀第5篇(全文1576字)
为使我院车辆管理更加规范化、合理化、统一化，本着“节约开支，合理使用，减少漏洞，杜绝事故”的原则，合理进行调配和使用，保证每部车辆在医院的行政和医疗工作中充分发挥服务作用，制定本制度。
一、车辆使用管理
（一）医院公务车辆由总务科统一管理和调度，车辆使用实行派车单制度。严禁公车私用，公务活动原则上集中统一乘车，鼓励乘坐公共交通工具或骑车上下班，降低公车消耗。
（二）市城区内办公用车，由总务科合理派遣；市城区以外、市辖区以内的办公用车，须报请主管院长批准；市辖区外的办公用车必须由院长批准。
（三）各科室使用车辆，需提前一天到总务科填写派车单，写明用车时间、地点、事由，经领导审批后，由总务科统筹安排。凡未按规定填写申请单的科室，用车不予保障。使用车辆时应按派车单核准的路线行驶，不得随意指使驾驶员更改行车路线。
（四）司机必须凭派车单出车，未经允许不得私自出车，否则发生交通意外，由本人承担全部责任并赔偿损失，并视情况给予批评、纪律处分，直至停止工作。
（五）医院所有车辆在节假日或每日下班后，必须按规定停放在单位指定地点，车辆钥匙及行驶证件统一由总务科保管。
（六）每月核清行车里程、每百公里油耗、修理费、燃料费、违章、肇事等情况，实行单车核算，每季度报院领导审核一次。车辆费用支出情况经医院财务监督小组审核，并定期公布单车行驶里程和修理费、燃料费情况。
（七）医院公务车辆固定人员管理，负责车辆的保管和维护，每次出车后要对车辆进行清洗、擦拭，并要定期进行检修、保养，以保证安全行驶。
（八）总务科要建立详实的车辆管理档案，按规定办理有关手续，按时交纳有关费用。所有公务车辆的有关证件、年检及保险等资料统一由总务科保管。
（九）救护车用于院前急救和急危重症的出诊、转诊。救护车内的急救设备和物品必须保持完善，不得随意挪用。救护车司机要保证24小时电话畅通，以适应抢救需要，保证随叫随到。
二、维修、燃油管理
（一）维修保养管理
1、定点修理保养。车辆修理由总务科安排人员会同驾驶人员一并到定点维修厂，当面议价，确定保修期，修后试车。维修车辆时，驾驶员必须亲自到场（厂）监督维修过程。
2、维修保养程序。按照“驾驶员填写维修申请单→总务科主任核实签字→院领导审批”的程序进行审批后方可维修，大额支出要经院长办公会研究批准。车辆维修、保养后必须进行验收。
3、车辆出差在外地如需进行维修时，可由驾驶员电话告知总务科主任，总务科主任请示院领导批准后到正规修配厂修理，缴纳费用后索要正规发票，实报实销。
4、坚持先报批、后修理的原则，否则产生费用自行负责。因驾驶员使用不当，造成的机械修理，费用由驾驶员本人承担。
5、车辆维修经验收合格后，经办人提供正式维修发票、维修费用清单经科主任、财务科、院领导逐级审核后报销。
（二）油料管理
1、实行一车一卡定点加油，总务科在每月统计上月车辆行驶里程及耗油量，计算每百公里平均油耗，并与该车之前几个月耗油情况逐一比较，作为控制耗油量及车辆保养参考依据。
2、驾驶员必须全部使用油卡加油，特殊情况经领导同意后适量加油。加油卡由总务科专人管理，专账登记，做到收有凭、出有据，日清月结。
3、车辆在外地加油应选择正规加油站，结帐后索要正规发票，凭派车单和发票报销，无派车单的外地现金加油不予报销。
三、司机管理
1、司机要遵守医院考勤制度，坚守工作岗位，接通知后保证按时出车，保持车容整洁卫生，衣着整洁，举止端庄，态度和蔼，礼貌待人。
2、实行车辆出勤登记制度，司机每次出车均需将出车事由、地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、行驶里程数等登记清楚，备查。
3、司机驾车时应严格遵守交通规则，证件配戴齐全，不酒后驾车、疲劳驾车，凡因自身原因违章或证件不全被处罚，所有后果及费用由驾车司机本人负责。
4、做好车辆养护，定期检修车辆，保持车况良好，有损随换，有坏随修，不开病车。做好汽车保险，注意防火、防盗；车上配备灭火器、防盗锁、警报器，随时使用，确保安全。
5、因司机擅自出车造成的车辆损坏和责任事故，所需费用和相关责任等均由本人承担，并视情况给予批评、纪律处分，直至解聘。
6、无论值班、休息，司机手机应保持24小时通畅，及时应对突发事件发生，如遇抢险、救灾或突发事件，所有车辆驾驶人员必须服从统一指挥，参与抢救工作。
7、、不服从调度、借故拒绝出车、借出车辆换人驾驶、违章驾驶、酒后驾驶者，给予批评、纪律处分，直至解聘，肇事或造成不良影响者后果自负。
乡镇卫生院管理制度优秀第6篇(全文2412字)
第一章 总则
第一条 为进一步加强市卫生和计划生育局政府采购管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》和市财政局政府采购管理工作有关规定，参照《陕西省卫生计生委政府采购工作管理办法》并结合我局实际，制定本办法。
第二条 政府采购是指局机关各科室(办、所)使用财政性资金(包括财政预算资金、非税收入、自筹资金)采购市级政府采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，适用本办法。
第三条 政府采购应当遵循公开透明、公平公正和诚实守信的原则，严格按批准的预算执行。
第四条 政府采购方式主要有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和市财政局政府采购管理科指定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。采购方式由市财政局批准。
第二章 机构及职责划分
第五条 成立局政府采购工作领导小组，领导小组组长由主要领导担任，副组长由分管规划资金的副局长、局纪委书记及项目业务科室分管领导担任，成员由局规划资金管理科、监察室及采购项目科室(办、所)负责人组成。主要职责是：审议决定政府采购工作重大事项；审定、修改和完善政府采购工作管理办法；对政府采购项目的计划申报、参数制定、采购结果进行审定并组织实施采购等。
领导小组下设办公室，负责办理政府采购日常事务性工作，办公室设在局规划资金管理科。
第六条 规划资金管理科负责组织政府采购工作。工作职责为：
(一)起草制定政府采购工作管理办法。
(二)负责编制全局政府采购预算，与市财政局进行采购事项的协调并报批采购申请文件。
(三)协调市财政局选定招标代理机构，与招标代理机构签订代理协议。
(四)协调市财政局抽取评标专家及组织专家论证招标文件参数。
(五)负责发布招标文件，组织采购招标，审核采购合同，回复中标结果，按照采购合同付款，协调财政部门办理采购物品的调拨。
(六)组织答复招标中出现的质疑、投诉等问题。
(七)负责整理记录采购活动的资料、文件并保管。
(八)负责汇总编报年度政府采购预决算。
第七条 项目科室(办、所)负责实施政府采购工作，工作职责为：
(一)负责编制本科室(办、所)政府采购预算，提出采购计划、预算申请及货物分配计划。
(二)负责提出政府采购项目的参数及功能需求(不少于三个品牌)，草拟招标文件。
(三)参加专家参数论证会，负责审核招标文件。
(四)负责并参加评标，审核中标结果，签订采购合同。
(五)负责回复在采购中的质疑及投诉等问题。
(六)执行合同，提出支付申请，验收货物，协助办理调拨手续。
第八条：监察室工作职责为全程监督政府采购工作。主要包括监督遴选招标代理机构、抽取专家、论证招标文件参数、审核招标文件、开标、审核中标结果、回复质疑投诉、货物验收、资金支付等重点环节。
第三章 采购审批
第九条 采购项目科室(办、所)要严格执行采购预算。
第十条 政府采购专项预算下达后，采购项目科室(办、所)要在规定时间内编制采购计划，提出功能需求及发放计划，经分管副局长签署意见，分管规划资金的副局长审核，局纪委书记签字，主要领导审批后送规划资金管理科。
第十一条 规划资金管理科根据领导批示，填写政府采购申请审批表，经分管规划资金的副局长审批后，协调财政部门办理采购手续，并按照市财政局批准的采购方式组织实施。
第十二条 对机关的办公设备(用品)、固定资产、资料印刷等，由规划资金管理科按照市财政局相关规定统一采购。
第十三条 局规划资金管理科在市财政局批准招标后，将采购审批情况报局纪委备案。
第四章 代理机构
第十四条 采购项目经市财政局审批后，需要由市财政局政府采购中心办理的项目，由政府采购中心负责组织实施；需要由代理机构承办的，局规划资金管理科协 调市财政局选择代理机构。代理机构确定后，局主要领导负责与代理机构签订《政府采购委托代理协议》。每个代理机构不得连续代理2次，每年代理不超过3次。
第十五条 各类政府采购项目全部进入市公共资源交易中心开展工作。
第五章 采购实施
第十六条 局规划资金管理科协同市财政局相关业务科室根据采购项目参数及功能需求，组织从省政府采购评审专家库渭南分库中抽取的专家、局采购项目科室(办、所)、代理机构等对采购项目的参数进行论证。局监察室参与全程监督。
局采购项目科室(办、所)根据论证意见草拟招标文件，经项目科室(办、所)分管领导签署意见、分管规划资金的副局长审核、局纪委书记签字、采购领导小组组长审定同意后交规划资金管理科，由规划资金管理科协调市财政局及代理机构发布招标公告、发售招标文件。
招标文件标段的设置应遵循统一集中原则，不得随意分标，以提高采购工作效率。
第十七条 开标时，规划资金管理科组织项目科室(办、所)和招标代理机构按照相关规定，从省政府采购评审专家库渭南分库中抽取评标专家。监察室负责监督。
第十八条 开标大会由市财政局业务科室、招标代理机构组织，规划资金管理科、监察室派员及项目科室(办、所)负责人参加。采购项目科室(办、所)应根据整体招标的需要指定专人参加评标。
第十九条 现场评标结束后，评标结果经采购项目科室(办、所)负责人及监察室监督人员签署意见后，由招标代理机构将评标结果正式函告规划资金管理科。规划资金管理科根据评标结果，经项目科室(办、所)分管副局长及分管规划资金的副局长审核，局纪委书记签字、采购工作领导小组组长审批确认同意后，正式函告招标代理机构发布中标公告。
第二十条 对投标单位依法提出的质疑及投诉，规划资金管理科组织采购项目科室(办、所)、监察室及代理机构予以答复。
第六章 合同签订与执行
第二十一条 招标结束后，采购项目科室(办、所)根据招投标文件内容及中标结果，起草采购合同，经规划资金管理科审核后，由项目科室(办、所)分管副局长与中标供应商签订合同。
第二十二条 采购项目科室(办、所)按照合同约定执行合同，对采购货物进行验收、发放，并协助规划资金管理科办理货物调拨手续。
第二十三条 规划资金管理科根据采购项目科室(办、所)的货款支付申请、发票、货物验收报告单、货物发放及采购手续，按合同约定支付货款，并办理相关固定资产调拨手续。
第二十四条 规划资金管理科在每年3月底前，将上一年度已办理完毕的政府采购项目资料整理，归档保存。
第七章 附 则
第二十五条 未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》和中、省、市财政部门有关政府采购法规、制度执行。
第二十六条 局直属单位具有独立法人资格、经济独立核算的事业单位，实施政府采购行为时，需经市卫生计生局审批同意，局纪委对采购行为全程监督。
第二十七条 局直属单位应参照本管理办法，制定本单位的政府采购管理制度。各单位制定的管理制度报市卫生计生局备案。
第二十八条 本办法自下发之日起施行。
